RESOLUCIÓN Nº 192/08
VISTO:
El expediente nº 12406/03 caratulado “S/ IMPLEMENTACION PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA, S/ NORMA ISO 9000” y la Resolución Nº 191/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente nº 12406/03 caratulado “S/ IMPLEMENTACION PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA, S/ NORMA ISO 9000”, y que por el mismo se ha implementado en este Tribunal de Cuentas un Programa para la Mejora Continua de calidad, dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000;
Que el Punto 8.2.2 de la Norma ISO 9001:2000 “Seguimiento y Medición”, establece:
“La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de calidad:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. ...”
“...Deben definirse en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4).”
Que el Tribunal dentro de los procedimientos del sistema de gestión de calidad, y a los efectos de dar cumplimiento al considerando anterior, estableció el PSC 8.2.2, cuyo objetivo es: “Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorias Internas tendientes a verificar la implementación, mantenimiento y crecimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)”;
Que las Auditorias Internas son efectuadas por auditores, formados al efecto, de acuerdo con un Programa Anual (Anexo I) que es elaborado en forma conjunta por el Administrador del Sistema de Calidad y el Coordinador del Cuerpo de Auditores y aprobado por el Representante de la Dirección;
Que por lo menos una vez al año se debe llevar a cabo una auditoria que alcancen a todos los requisitos de las Normas ISO 9001/2000 establecidos en el Manual y a todos los procesos involucrados;
//.
//2.
Auditores Internos capaz de difundir los valores de la organización y ayudar al clima necesario para la mejora continua, en un todo acuerdo a las norma ISO 19011/02;
Que mediante Circular Interna Nº 20/08, la Administradora del SGC y la Coordinadora del Cuerpo de Auditores elevan al Representante de la Dirección copia del Programa Anual de Auditoria;
Que mediante Providencia Nº 326/08, el Representante de la Dirección aprueba el programa de Auditoria y lo eleva para ser aprobado por el Tribunal de Cuentas;
Que según lo establecido en el punto 4) de la Política de la Calidad, el Organismo debe desarrollar todas las actividades necesarias con el objetivo de realizar una gestión eficiente para la satisfacción del bien común, con el compromiso de cumplir con los requisitos para lograr mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implementado bajo Normas ISO 9001:2000;
Que en consecuencia corresponde aprobar el Programa Anual de Auditoria y la designación de los Auditores Internos, los que deberán desarrollar su tarea de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 19011/02 y en el PSC-8.2.2;
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: Aprobar el Programa de Auditoria elevado por la Administradora del SGC y la Coordinadora del Cuerpo de Auditores, a los efectos de dar cumplimiento al punto 8.2.2 de la Norma ISO 9001:2000, el que se adjunta a la presente.
Artículo 2º: Regístrese por Secretaría, comuníquese al Administrador y Sub Administrador del Sistema y al Cuerpo de Auditores Internos y cumplido archívese.
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AUDITORES |
PROCESOS |
SECTORES |
Ene-09 |
Feb-09 |
Marz-09 |
Detalle de los Puntos de la Norma |
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RENDICIONES DIARIAS Y MENSUALES |
Mesa Entradas |
Día: 9 Hora: 8:00 |
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Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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VALDUVINO, Susana |
División I |
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BIDE, Marcela Griselda |
Sistema |
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Vocalía I Presidencia |
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División II |
Día: 8 Hora: 8:00 |
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Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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BUSTILLO, Mariana |
Sistema |
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PICCIRILLI, Germán |
Vocalía II - Presidencia |
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PERSONAL |
Despacho y Secretaria - Sistema |
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Día: 6 Hora: 8:00 |
Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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CECCOPIERI Carina |
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BUSTILLO, Mariana |
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CONTROL PREVIO |
Mesa de Entrada Contraloría Fiscal Sistema |
Día: 13 Hora: 8:00 |
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Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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SIERRA Carina Andrea |
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CAPRISTO Marcelo D. |
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AUDITORIA |
Auditoría |
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Día : 6 Hora: 8:00 |
Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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PUEBLAS Guillermo |
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FELICE, Ana Liz |
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CONTROL PATRIMONIAL |
Control Patrimonial Sistema |
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Día : 10 Hora: 9,30 |
Puntos 4, 6,7 y 8 |
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SAGO, Liliana |
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VIRGILI, Liliana |
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COMPRAS |
HABILITACION |
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Día : 10 Hora: 8:00 |
Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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VALDUVINO Susana |
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PEREIRA Ilda |
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JUICIO DE RESPONSA-BILIDAD |
Vocalía I - II- Presidencia- Asesoría Legal |
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Día : 10 Hora: 8:00 |
Puntos 4, 6, 7 y 8 |
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VARGAS Flavia |
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PIATTI, José Carlos |
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