RESOLUCIÓN Nº 191/08
VISTO:
El Expediente Nº 12406/03 caratulado “S/IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA, S/ NORMA ISO 9000”, las Resoluciones Nros. 57/04, 23/05, 10/06, 101/07 y 113/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 12406/03 caratulado “S/ IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA, S/ NORMA ISO 9000” se ha implementado en este Tribunal de Cuentas un Programa para la Mejora Continua de calidad, dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2000;
Que el Punto 8.2.2 de la Norma ISO 9001:2000 “Seguimiento y Medición”, establece:
“La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de calidad
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. ...”
“...Deben definirse en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4).”
Que el Tribunal dentro de los procedimientos del sistema de gestión de calidad, y a los efectos de dar cumplimiento al considerando anterior, estableció el PSC 8.2.2, cuyo objetivo es: “Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorias Internas tendientes a verificar la implementación, mantenimiento y crecimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)”;
Que mediante Resolución Nº 57/04, se conformó un Cuerpo de Auditores Internos capaz de difundir los valores de la organización y ayudar al clima necesario para la mejora continua, en un todo acuerdo a la norma ISO 19011/02;
Que mediante Resolución Nº 23/05, se dispone el reemplazo de la
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Coordinadora del Cuerpo de Auditores, agente CPN Yamila Ethel MAGIORANO, por la agente CPN Marcela Alejandra BERGÉS;
Que dentro de las tareas de Coordinación del Cuerpo de Auditores, comprendían también la responsabilidad de trabajar en la elaboración de un digesto con las normas legales vigentes en el Organismo, para lo cual podrá requerir la colaboración del personal de las distintas áreas operativas del organismo;
Que mediante Resolución Nº 10/06, se designa Responsable del Digesto, a la agente CPN Marcela Alejandra BERGÉS, siendo la encargada de incorporar las normas, supervisar y coordinar las actividades del Digesto Interno, de acuerdo al PE-PSC-DI-01;
Que mediante Resolución Nº 113/07, se dispone el reemplazo de la Coordinadora del Cuerpo de Auditores, agente CPN Marcela Alejandra BERGÉS, por la agente Sra. Susana Beatriz VALDUVINO;
Que por distintos motivos se han producido cambios en la planta de personal del Organismo, produciéndose la baja de los agentes Hernán Gabriel ALBA y Marcos MORINI que se desempeñaban como pasantes y la CPN Susana del Carmen ANTONELLI con licencia por cargo de mayor jerarquía;
Que en el marco del cumplimiento de las Auditorias Internas realizadas en el Organismo, las mismas han sido desarrolladas no sólo por los agentes designados en la Resolución Nº 57/04, sino también por todos aquellos que recibieron capacitación en la Norma ISO 19011/02 en el período agosto-septiembre/04;
Que según lo establecido en el punto 4) de la Política de la Calidad, el Organismo debe desarrollar todas las actividades necesarias con el objetivo de realizar una gestión eficiente para la satisfacción del bien común, con el compromiso de cumplir con los requisitos para lograr mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implementado bajo Normas ISO 9001:2000;
Que en consecuencia corresponde disponer la designación del Cuerpo de Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad, los que deberán
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desarrollar su tarea de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 19011/02 y en el PSC-8.2.2;
POR ELLO:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º: Desígnase auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad en cumplimiento al punto 8.2.2 segundo párrafo de la Norma ISO 9001:2000 a los agentes: Marcela Griselda BIDE, Mariana BUSTILLO, Marcelo Daniel CAPRISTO, Carina Elizabet CECCOPIERI, Ana Liz FELICE, Roberto Carlos HERRERA, Liliana SAGO, José Carlos PIATTI, Ilda Ramona PEREIRA, Germán César Ariel PICCIRILLI, Guillermo Martín PUEBLAS, Carina Andrea SIERRA, Flavia Lorena VARGAS TARQUINI, Liliana Haydée VIRGILI y Susana Beatriz VALDUVINO, actuando esta última en calidad de Coordinadora de dicho Cuerpo de Auditores.
Artículo 2º: El Cuerpo de Auditores Internos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa basará su tarea en la Norma ISO 19011/02, el PSC-8.2.2 y tendrá como funciones generales:
a) Revisión de la documentación pertinente del SGC.
b) Preparar un plan de auditoría interna.
c) Realización de actividades de auditoría.
d) Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría de acuerdo con el PSC-8.2.2.
Artículo 3º: Enmendar el Artículo 1º de la Resolución 110/07, donde dice “Modificar el Artículo 2º de la Resolución N° 110/07...”, debe decir “Modificar el Artículo 2º de la Resolución N° 10/06...”.
Artículo 4º: Derogar las Resoluciones Nros. 57/04, 23/05 y 113/07. Ratificar la Resolución Nº 10/06 y su modificatoria, Resolución Nº 110/07.
Artículo 5º: Regístrese por Secretaría, comuníquese a las Divisiones, Áreas, al Administrador y Sub Administrador del Sistema y cumplido, archívese.